Checklist SG-SST – 0312 (Secuencial + Aplica editable)
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| Número | Bloque | Ítem / Estándar | Norma / Referencia | Aplica | Evidencia sugerida (desde “Modo de Verificación”) | Cumplimiento | Nivel | Observaciones | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ítem del estándar | ||||||||
| 2 | 1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST | ||||||||
| 3 | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. | ||||||||
| 4 | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. | ||||||||
| 5 | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. | ||||||||
| 6 | 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo. | ||||||||
| 7 | 1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. | ||||||||
| 8 | 1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST. | ||||||||
| 9 | 1.1.8 Conformación Y funcionamientodel Comité Convivencia Laboral. | ||||||||
| 10 | 1.2.1 Programa Capacitación anual. | ||||||||
| 11 | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo . | ||||||||
| 12 | 1.2.3 Curso virtual de capacitacion de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | ||||||||
| 13 | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo . | ||||||||
| 14 | 2.2.1 Objetivos del Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo. | ||||||||
| 15 | 2.3.1 Evaluación inicial del Sistema de Gestion | ||||||||
| 16 | 2.4.1 Plan anual de trabajo | ||||||||
| 17 | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. | ||||||||
| 18 | 2.6.1 Rendición de cuentas | ||||||||
| 19 | 2.7.1 Matriz legal. | ||||||||
| 20 | 2.8.1 Mecanismos de comunicación | ||||||||
| 21 | 2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de bienes y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. | ||||||||
| 22 | 2.10.1 Identificacion y seleccion de proveedores y contratistas. | ||||||||
| 23 | 2.11.1 Gestion del cambio | ||||||||
| 24 | 3.1.1 Descripcion sociodemografica y dianosticode las condiciones de salud de los trabajadores | ||||||||
| 25 | 3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevencion y promocion de la salud. | ||||||||
| 26 | 3.1.3 Perfiles de cargo. | ||||||||
| 27 | 3.1.4 Evaluaciones medicas ocupacionales | ||||||||
| 28 | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas. | ||||||||
| 29 | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico/laborales. | ||||||||
| 30 | 3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables. | ||||||||
| 31 | 3.1.8 Servicios de higiene. | ||||||||
| 32 | 3.1.9 Manejo de residuos. | ||||||||
| 33 | 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | ||||||||
| 34 | 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades cuando sean dagnosticadas como laborales. | ||||||||
| 35 | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. | ||||||||
| 36 | 3.3.1 Frecuencia de la accidentalidad. | ||||||||
| 37 | 3.3.2 Severidad de la accidentalidad. | ||||||||
| 38 | 3.3.3 Proporcion de accidentes de trabajo mortales | ||||||||
| 39 | 3.3.4 Prevalencia de la enfermedad laboral. | ||||||||
| 40 | 3.3.5 incidencia de enfermadad laboral. | ||||||||
| 41 | 3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. | ||||||||
| 42 | 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. | ||||||||
| 43 | 4.1.2 Identificación de peligros y evaluacion de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | ||||||||
| 44 | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como cancerigenas o con toxicidad aguda. | ||||||||
| 45 | 4.1.4 Mediciones ambientales. | ||||||||
| 46 | 4.2.1 Medidas de prevención y control peligros/riesgos identificados | ||||||||
| 47 | 4.2.2 Aplicación de las medidas prevención y control por parte de los trabajadores. | ||||||||
| 48 | 4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | ||||||||
| 49 | 4.2.4 Inspección a instalaciones , maquinarias y equipos. | ||||||||
| 50 | 4.2.5 Mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. | ||||||||
| 51 | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, y capacitacion en uso adecuado. | ||||||||
| 52 | 5.1.1 Plan de prevencion , Preparación y respuesta ante emergencias. | ||||||||
| 53 | 5.1.2 Brigada de prevención, preparacion y respuesta ante emergencias. | ||||||||
| 54 | 6.1.1 Definicion de indicadores del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. | ||||||||
| 55 | 6.1.2 Auditoria anual. | ||||||||
| 56 | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, alcance de la auditoría del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. | ||||||||
| 57 | 6.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST. | ||||||||
| 58 | 7.1.1 Acciones preventivas y correctivas. | ||||||||
| 59 | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion. | ||||||||
| 60 | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | ||||||||
| 61 | 7.1.4 Plan de mejoramiento. |